1、 2014 年测绘地理信息专项资金绩效评价报告湖南省国土资源厅湖南财苑会计师事务所有限公司二一五年五月12014 年测绘地理信息项目资金绩效评价报告根据湖南省财政厅关于开展 2014 年度省级财政资金绩效自评工作的通知 湘财绩20152 号 、湖南省国土资源厅关于印发湖南省国土资源厅 2014 年度专项资金绩效评价工作实施方案的通知 （湘国土资办发201553 号要求，湖南省国土资源厅联合湖南财苑会计师事务所有限公司组织开展了 2014 年度测绘地理信息专项绩效评价，情况如下：一、项目基本情况根据湖南省财政厅 2014 年预算安排，湖南省财政厅下达2014 年测绘地理信息专项资金 5,869.
2、620 万元用于湖南省国土资源厅直属有关单位开展各项基础测绘工作。具体情况详见附件 6湖南省财政厅湖南省国土资源厅关于下达 2014 年测绘地理信息项目资金的通知(湘财建指201486 号)。根据湖南省国土资源厅 2014 年度专项资金绩效评价工作实施方案，本次具体开展洞庭湖测区 1：1 万地形图更新项目绩效评价，该项目预算金额为 3,385.27 万元(其中 2014 年度安排 1050 万元，2015 年度安排 2,335.27 万元)。（一）项目投资及资金到位情况截至 2014 年 12 月 31 日，湖南省财政安排资金10,500,000.00 元已拨付到位，投资资金到位率为 100.
3、00%。（二）湖南省财政厅下拨资金使用与结余情况2014 年湖南省财政下拨项目资金 10,500,000.00 元。截至22014 年 12 月 31 日，资金使用 7,167,854.44 元，资金结余3,332,145.56 元。其中:1、湖南省第一测绘院承担的洞庭湖测区 1：1 万地形图更新拨款 3,500,000.00 元，实际使用 3,500,000.00 元，结余0.00 元；2、湖南省第二测绘院承担的洞庭湖测区 1：1 万地形图更新拨款 3,500,000.00 元，实际使用 2,022,854.44 元，结余1,477,145.56 元；3、湖南省第三测绘院承担的洞庭湖测区 1
4、：1 万地形图更新拨款 3,000,000.00 元，实际使用 1,645,000.00 元，结余1,355,000.00 元；4、湖南省测绘产品质量监督检验授权站承担的洞庭湖测区1：1 万地形图更新拨款 500,000.00 元，实际使用 0.00 元，结余 500,000.00 元；（三）单位配套资金预算执行情况该专项无财政部门拨款以外的其他配套资金。（四）项目目标完成情况本次绩效评价项目测绘地理信息项目资金-洞庭湖测区1：1 万地形图更新为跨年度实施项目，最终成果预计完成时间为 2015 年 12 月，自 2014 年 4 月实施以来，进展情况如下：3承担单位 项目名称工作量（幅/点）预
5、算标准（万元）预算金额（万元）2014年安排 完成工作量完成产值2014 年完成率合计 3,385.27 1,050 767.61 73.11%小计 1,044.30 350 350.13 100.04%洞庭湖调绘 409 0.9196 376.12 203 186.68洞庭湖 3D 制作 409 1.5590 637.63 88 136.76洞庭湖控制 102 0.2617 26.69 102 26.69第一测绘院碎部点测量 7 0.5514 3.86 -小计 1,075.00 350 246.66 70.47%洞庭湖调绘 400 0.9196 367.84洞庭湖 3D 制作 400 1.5
6、590 623.60 141 220.49洞庭湖控制 100 0.2617 26.17 100 26.17第二测绘院碎部点测量 104 0.5518 57.39小计 1,091.84 300 170.82 56.94%1：100003D数据入库 3059 0.1315 402.26洞庭湖调绘 227 0.9196 208.75洞庭湖 3D 制作 227 1.5590 353.89 100 155.90洞庭湖控制 57 0.2618 14.92 57 14.92碎部点测量 117 0.5518 64.56第三测绘院设计费 47.46小计 174.13 50 0 0 0.00%1：10000 地形
7、图更新成果验收费158.18省测绘质检站 省级库整合改造专项成果收费15.95备注：以上未完工项目完工程度根据实际工作量统计，完成率根据实际产值占预算安排资金的比重估算。二、绩效评价工作情况本次绩效评价工作由湖南省国土资源厅基础测绘处、测绘行业管理处牵头，财务处配合，成立测绘地理信息专项资金绩4效评价小组（以下简称评价小组） ，选聘湖南财苑会计师事务所有限公司配合对项目支出进行绩效评价。湖南省财政厅和湖南省国土资源厅联合下发了湖南省财政厅关于做好 2014 年度专项资金重点绩效自评工作的通知 （湘财绩20152 号） ，布置项目承担单位进行自查自评。相关项目承担单位负责填报有关基础业务数据表、
8、自评，并提交项目绩效报告。评价小组现场抽查评价了湖南省第一测绘院和湖南省第二测绘院 1：10000 地形图更新项目二个子项，抽样资金比例66.67%，抽样项目比例 50.00%。评价小组通过听取情况汇报、核查项目建设的相关资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，并结合项目承担单位绩效自评报告及上报材料进行综合分析，形成评价结论。根据测绘地理信息专项资金绩效评价指标，按照项目占总预算资金比例加权平均，2014 年度测绘地理信息项目绩效评价总得分为 90 分，财政支出绩效评价等次为“优秀” 。2014 年度测绘地理信息项目绩效评价抽样情况表2014 年测绘地理信息项目中
9、央和省级财政投资金额 万元 1,050.00抽样资金总额 万元 700.00抽样资金比例 % 66.672014 年测绘地理信息项目数量 个 4抽样项目数量 个 2抽样项目比例 % 50.00%5三、项目主要绩效长期绩效目标：建立湖南省基础地理信息数据长效更新机制，保持覆盖我省全境 21.18 万平方公里基础地理信息数据的现势性，为经济社会发展提供权威的、及时的地理空间信息服务。年度绩效目标：采用航空摄影测量方法，完成我省洞庭湖测区 29900 平方公里 1：1 万地形图的更新，为全省经济社会发展服务。项目绩效情况：保证了我省国家基本比例尺地形图数据的持续更新，给各政府部门、企事业单位提供必需
10、的基础地理信息；保证了我省 1:1 万基础地理信息数据库的现势性，推动和促进我省省域范围内基础地理信息数据集成总体水平提高，具有有效性；实现我省 1:1 万基础地理信息数据与全国地理信息资源的标准统一、互联互通和协同服务，具有可持续影响。四、存在的问题及原因分析1、项目立项方面：根据国家基础测绘条例 、 基础测绘计划管理办法 ，1:1 万地形图更新属于基础测绘项目，为指令性计划项目，采取年度指令性计划下达的立项方式。洞庭湖测区 1:1 万地形图更新项目是根据湖南省人民政府关于印发数字湖南规划（2011-2015） 的通知 （湘政发201144号）进行立项的。为进一步加强测绘地理信息项目管理，湖
11、南省国土资源厅已经起草了湖南省测绘地理信息项目管理办法 ，目前正在征求有关单位，预计今年 7 月将正式出台。62、任务下达方面：本项目为跨年度项目(2014 年 4 月-2015 年 12 月)，专项资金分期拨付。由于 1:1 万地形图更新的专业性与有关工艺流程的特殊性，对于跨年度项目不好分解年度工作任务，因而在制定绩效目标时，下达了项目整体工作任务，未细分各年度具体工作任务。3、财务管理方面：湖南省国土资源厅下发了关于进一步加强专项资金使用管理的通知 （湘国土资办发200794 号） ，但未正式出台湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法 、湖南省测绘地理信息专项资金管理办法 ，洞庭湖测区 1
12、：1万地形图更新项目缺乏专项资金管理办法。目前， 湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法已获湖南省财政厅、湖南省国土资源厅审批，文号湘财建201529 号，目前正在省政府法制办审核待发。 湖南省测绘地理信息专项资金管理办法正在湖南省财政厅、湖南省国土资源厅走联合发文程序。4、年度任务完成情况：由于未分年度下达年度工作任务，无法直接考核各项目承担单位的年度工作任务完成情况。为客观反映项目年度任务完成情况，我们按照各项目承担单位本年实际完成产值占当年预算安排资金的比例来进行测算，整体任务完成率为 73.11%。除湖南省第一测绘院完成了预算安排资金任务，其他项目承担单位未完成当年预算安排资金任务。五
13、、改进措施针对以上检查过程中发现的问题，我们将采取以下改进措施：1、加快出台湖南省测绘地理信息项目管理办法 ，进一7步加强和规范测绘地理信息项目的立项、设计、实施、验收等管理工作，审核，同时定期开展检查监督工作，进一步加强对项目总体实施过程的监督作用。2、对于跨年度实施的项目，除制定项目的总体绩效目标以外，尽量细分各年度具体工作任务，以明确年度绩效目标，避免各项目承担单位执行工作任务时对项目总体进度把握不一致的问题。3、尽快出台湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法、 湖南省测绘地理信息专项资金管理办法 ，严格落实湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见 （湘政办发201258
14、号）文件要求，做到“一个专项一个管理办法” ，为专项资金的管理和监督使用提供制度支撑。办法出台后，严格遵照执行，加强对专项资金的管理和监督检查。4、进一步规范专项资金的财务管理。加强对项目承担单位专项资金实际使用的监督和检查，督促项目承担单位严格财务管理，确保每一笔专项资金都做到专款专用，充分发挥财政专项资金的经济性、效率性和效益性。附件：1、关于印发湖南省国土资源厅 2014 年度专项资金绩效评价工作实施方案的通知（湘国土资办8发201553 号2、2014 年度项目支出绩效自评工作责任分工表3、项目支出绩效评价指标评分表4、项目基础数据表5、湖南省人民政府关于印发数字湖南规划（2011-2015） 的通知 （湘政发201144 号6、关于进一步加强专项资金使用管理的通知（湘国土资办发200794 号）7、湖南省财政厅 湖南省国土资源厅关于下达 2014年测绘地理信息项目资金的通知(湘财建指201486 号)8、湖南省财政厅 湖南省国土资源厅关于印发湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法的通知（湘财建201529 号）9、关于征求湖南省测绘地理信息项目管理办法（征求意见稿）意见的函附件 112
