物流部管理制度及操作流程(共23页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上操作流程（软件系统管理）一、 采购流程 采购流程遇促销等特殊原因采购人员手工创建采购订单系统根据安全库存自动生成采购订单采购负责人审批，订单生效采购人员打印订单，传真至供应商供应商签字确认，回传采购人员定期查看未完成订单情况，敦促供应商在订单有效期内完成送货如系统功能允许，可由电脑直接传至供应商，并电话确认流程说明：1 采购订单应包括如下信息：供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2 采购订单在系统中有3种状态：未完成 ；完成 ；取消为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。二、 收货流程 收货流程采购以书面形式确认实际收货