精选优质文档-倾情为你奉上差旅申请与报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度； 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二章 差旅申请标准与流程第一条 出差请提前三天填写出差申请单，如需购买机票、火车票或预订酒店需在出差申请单后附飞机票购买申请表、火车票购买申请表或酒店预订申请表； 第二条 机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出； 第三条 住宿原则上入住经济型酒店，必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准； 第四条 出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费补贴按50%折算；第5条 出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；第6条 绕道交通费不予报销；第七条 差旅申请流程：申请人填写出差申请单部门负责人审批综合部查询CEO签批 第三章 差旅费用报销标准与流程第一条 报销人
