研发部内审检查表(共9页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划产品的过程是否确定？是否形成了必要的文件？没有形成文件夹的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？是否规定了必要的记录？有哪些过程？是否充分？有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？没有文件的过程是否得到有效控制？是否有文件对资源的提供进行了规定？是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定？有哪些记录？是否适用？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？质量计划内容是否完整？