精选优质文档-倾情为你奉上采购部管理制度总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循，特制订本制度。一、物资请购规定1请购的定义请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并按照规定的格式填写“请购单”。 2请购单要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名、数量； （5）请购的物品规格；（6）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（7）请购的物品的需求时间；（8）如有特殊需要请备注； 3请购单及其相关审核规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（）的格式进行填写提报；固定资产的申购，必须公司总经理审批确认。（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资的格式填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、
