2016-QC小组新活动准则-新的现场评审表(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上质量管理小组活动准则T/CAQ 1021 - 2016表B.1质量管理小组活动现场评审表序号评审项目评审方法评审内容分值1质量管理小组的组织査看记录(1)小组和课题进行注册登记；(2)小组活动时，小组成员出勤情况；(3)小组成员参与组内分工情况；(4)小组活动计划及完成情况。10分2活动情况与活动记录听取介绍交流沟通査看记录 现场验证(1)活动过程按质量管理小组活动程序开展；(2)活动记录(包括各项原始数据、调查表、记录等)保存完整、真实；(3)制定各阶段活动详细计划，每阶段按计划完成；(4)活动记录的内容与发表材料一致。30分3活动真实 性和活动 有效性现场验证 査看记录(1)小组课题对工艺、技术、流程、管理、服务的改进点有改善；(2)各项改进在专业技术方面科学有效；(3)取得的经济效益得到财务部门的认可；(4)无形效益得到验证；(5)统计方法运用正确,适宜。 30分4成果的维 持与巩固査