万科物业风险管控方案(二级)(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上风险管控具体实施方案（级）序号风险名称参考标准目标值采取风险处理方式应对风险采取具体实施措施实现值备注第一季度第二季度第三季度第四季度1.印鉴、证照使用风险印鉴证照管理规定0风险自留1、 严格执行先审批后盖章制度；2、 如部门负责人有印鉴证照管理授权，需本着向上授权的原则进行授权，同时将相关授权报总办备案；3、 公司公章当天借用，当天归还，不得过夜，且需有总办人员陪同；4、 公司公章、财务章不可同时外借，如须外借至少2人同时在场。第一季度第二季度第三季度第四季度2.公司重要电子数据安全万科集团数据备份管理规定0风险减轻1、 技术手段：关键服务器（财务、业务系统、文件服务器）数据，采取Raid1磁盘镜像技术，或者类似技术；2、 从策略方面，关键数据：比如业务系统采取每日备份方式，每季度异地备份方式；3、 严格进行进出机房人员管理，对机房内服务器及网络设备操作进行管理。第一