主要工作风险防范管理流程图表(财务科)(共22页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2、 主要工作风险防范管理流程图表 (一)审批公文风险防控管理流程防 控 管 理 流 程 图公文审批风险科室阅文承办公文办结归档情况反馈 上级交办 来文 自动化OA 工作人员呈送防 控 管 理 流 程 表风 险类 型风 险编 号风 险 描 述风 险等 级防 控 措 施责任人监督人廉政风险因人情或收受好处，泄密造成不良后果。违背政策规定编制部门预算和决算，在财务监督工作中违反有关规定，徇私谋利，收受被监督人和基层好处。高1.加强学习严格按政策和制度办事；2.认真执行各项廉政规定，自觉接受组织和群众监督；3严格财务管理制度，杜绝违纪现象发生。科长分管局领导监管风险公文审批不及时、延误。监管不力，财务管理中出现违纪违法行为。