精选优质文档-倾情为你奉上 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作;2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程;3、拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报总经理批准后组织实施;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、 审核审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见;7、 复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;8、 复核本部门费用,并负责向办公室提出本部门的采购计划;9、 制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议;10、 负责向公司领导汇报本部门工作,完成公司领导交办的其他工作任务。(二)审计人员1、根据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的具体情况,起草审计规章制度、制定具体的审计工作方案;2