精选优质文档-倾情为你奉上公司采购及报销流程一、申请，审批1 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写采购申请单上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购1采购人员根据物料采购申请单进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。2采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。三、报销1采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具入库单，其中一联交采购人员以用于报销。2采购人员持采购前审批的物料采购申请单、仓库开具的入库单和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。四、基本流程：采购申请-部门主管签字行政部门审核-财务部门审核-总经理签字-采购-入库财务报销五、结合实际情况： 1、由于公司暂时未开发出采购
