精选优质文档-倾情为你奉上公司采购、销售、结算管理办法 公司采购、销售、结算管理办法为了加强公司对外采购、销售工作管理，适应市场变化，满足公司经济发展需要，完善购销结算工作，特制定本办法：一、采购管理1、根据公司年度制定的经营计划指标，编制年度各种材料、物资、设备及煤类产品的采购计划，包括煤炭、木材、粮食、机械设备等各种材料物资的名称、种类、品种、质量、数量等，由公司各业务部门负责编制。2、根据年度各项目的采购计划，搞好市场调查，积极组织货源，与各供货方建立长期关系，加强供需双方互利合作。3、大批量的采购物资、购、销双方经济业务发生之前，必须签订供需合同或购销协议，合同一式四份，公司财务部门一份，受理业务部门一份，总经理一份，办公室存档备查一份。严格执行无采购合同不进货的原则。4、购、销双方签订的供需合同必须由公司总经理审核，部门负责人和总经理委托人签字盖章后生效，严禁无合同进货。5、公司业务部门按合同规定的项目种类品种、数量、质量组织采购进货。6、到货场的煤炭、木材、粮食等项材料、物质、设备等商品，必须实行三人验收制度，
