内审检查表(人力资源部)(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 审 检 查 表编号：审核员： 审核组组长：受审部门综合部（人力资源）审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制查：文件保管环境是否适宜？是否进行了分类保管、查受控文件总清单4.2.4记录控制查记录文件总清单，根据记录总清单提供相应记录（抽三个）5.2以顾客为关注焦点提问：人力资源部如何以顾客为关注焦点，做了哪些工作？5.3质量方针提问：公司的质量方针是什么？请分别作出解释5.4.1质量目标1.提问：公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？2.查本部门的质量目标实现情况统计，是否达到本部门质量目标要求5.5职责、权限和沟通1.查：请出示本公司的组织机构图及职责分配表2.查：请出示岗位职责、权限与任职条件，抽查其中1个职位人员档案是否满足任职条件3.问：人力资源部的职责、权限有哪些？为保证体