精选优质文档-倾情为你奉上质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）审核部门：编制人/日期：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4、质量管理体系4.1总要求1、组织是否按照要求建立质量管理体系，并形成文件？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？2、是否按照要求实施和保持已建立的质量管理体系？3、是否按照要求持续改进其质量管理体系的有效性？4、过程是否确认？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？5、外包过程的确认和控制是否符合规定要求？质量手册、程序文件、作业指导书、产品标准、顾客合同、有关法律法规等。（下同）1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？（查文件、记录清单）2、与受审部门相关的文件有多少？（抽查部门受控文件清单）3、电子形式文件的使用是否有效？如何控制？（查文件控制程序）4、组织的质量管理
