精选优质文档-倾情为你奉上3-固定资产管理流程主要风险关键控制文档流程节点工作内容主要风险关键控制控制措施责任人实施证据2 审核合肥研究院采购/外包申请单1、 采购理由不充分；2、 与预算规定不符；3、 属于政府采购的未上报政府采购预算。采购事项真实、必要，且与预算书等规定的内容相符合，上报政府采购预算。1、 了解科研任务、对照项目任务书、预算文件以及调整报告等判断其真实性和必要性；2、 未上报政府采购预算不予审核。资产管理部门合肥研究院采购/外包申请单审核记录4确定供应商1、 公开招标程序不规范；2、非公开招标采购方式采购的，未按规定的程序执行；3、50万元以上的进口产品及120万元以上的采用非公开招标方式未向财政部办理报批手续；4、其他方式确定的供应商未进行任何的询价和谈判等。供应商的确定必须符合相应的采购程序或依据1、加强对使用部门人员和业务管理人员的采购政策培训，严格执行采购管理规定；2、财务资产处、监察审计等相关管理部门对采购过程进行监督。经办人
