精选优质文档-倾情为你奉上*公司关于对行政物资采购的专项审计报告内审字2013第00*号审计组于2013年*月*日*月*日对人事行政部采购及管理进行了审计，本次审计的主要目的是加强公司行政物资采购管理，规范行政物资采购行为，降低行政采购成本，保证供货质量和时效，提高公司经济效益。审计组审阅了相关原始资料，与人事行政部人员进行了面谈，并抽查了会计凭证，采用了调查表、询问、实地观察、分析性复核等方法。涉及的时间范围是从2012年1月1日至2013年4月31日。现将本次审计情况报告如下：一、基本情况：（一）公司行政物资的采购主要分成2部分，一部分为办公用品、日用品、药品、礼品、工作服、及后勤消耗性物资，此类物资由行政专员负责采购；一部分为办公设备、办公家具、宿舍设备、食堂设备类、煤气等，此类物资由总务负责采购。（二）本次审计抽查会计凭证21份。其中*经手的1份，*经手的1份，*经手的10份，*经手的9份。抽查的相关记录详见附件3：抽查行政物资采购相关的会计凭证。二、审计发现的细节说明（一）、采购相关的不相容职务未分离主要问题1：
