1、1四川省内江市东兴区郭北镇2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 乡镇财政是贯彻执行国家各项财经法律、法规和制度，编报年度收支预决算、强化预算执行和监督，加强财政资金的监管、落实强农惠农补贴政策，负责财税法规宣传、协助执收部门强化征管，指导监督乡村财务、全面负责乡镇国有资产和乡村债权债务管理，监管乡镇政府采购、负责乡镇财政信息公开。2017 年，全镇各部门深入贯彻省委十届八次、九次全会精神，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。2017 年度年初结转和结余 571.77万元，全镇实现财政拨款收入 2694.62 万元，
2、全镇实现财政拨款支出 2497.88 万元，年末财政拨款结转 768.5 万元。（二）2017 年重点工作完成情况。1、支持经济发展，培植后续财源。加大财政对“三农”的支持力度，大力促进经济发展。一是财政发放退耕还林补助资金 24.8 万元，积极支持以上桥、郭家、青台等村退耕还林为主的农村产业结构调整，二是财政投入 369.17 万元实施耕地地力保护补贴，激发了广大农民种粮的积极性，三是财政投入 6.2 万元实施农机购置补贴，四是财政投入 127.4 万元实施异地2扶贫搬迁项目，五是财政投入 43.8 万元实施农村危房改造项目，六是争取上级财政“一事一议”奖补资金 332 万元实施了农村小型农
3、田水利和通村公路建设，改善了农村生产生活条件，提高了农民生活质量。加强城镇基础设施建设，财政投入 400 万元实施清流北路提升改造工程项目，改善了城镇交通条件，提高了居民生活质量。加强环境保护与整治，财政投入 98.6 万元对辖区内养殖场实施拆除，财政投入 60 万元对城乡卫生环境进行了治理，保护了生态环境。2、深化农村综合改革，巩固财政改革成果。不断完善深化农村综合改革，积极贯彻执行中央“三农”的有关政策精神，使农村税费管理更加规范，干部关系得到明显改善，使整个农村综合改革工作实现了“减负、运转、稳定 ”三个明确目标，得到了人民群众的衷心拥护和支持，取得了很好的效果。进一步深化和巩固其他财政
4、改革，积极推进政府收支分类改革。3、加强资金管理，确保重点支出。优化支出结构。按照有保、有压的预算原则，增大了对工资、社会保障、农村五保、以及民政优抚优待金等民生支出预算，对一般性支出经费压缩预算安排，支出结构得到优化。建立健全了工资发放机制，实行了党政工资以及五保、城镇低保、民政优抚优待资金和重点项目资金专户管理，确保了个人和项3目支出，有力维护了社会稳定。4、严格财政监督，提高运行质量。加强对财经法律、法规的宣传。财税部门组织人员利用多形式，大力宣传会计法 、新修订的预算法及四川省会计管理条例、 税收征管法等财经法律法规，促进依法行政，依法理财。加强财政监督检查，规范经济秩序。2017 年
5、 8 月接受了区审计局对镇党委书记杨明远任期经济责任审计，对检查出的问题进行了认真整改。5、积极化解旧债，严格控制新增债务。6、开展了行政事业资产清查核实工作。7、建立和完善了行政事业单位内部控制制度。8、抓好各种学习、加强财税队伍自身建设一是加强职工思想政治学习，组织职工系统学习科学发展观重要思想和党的“十八大” “十九大”精神，全所职工参加了实践科学发展观活动，写了心得体会；二是抓好各项法律法规学习，增加了干部职工的法制观念，做到了依法理财；三是抓好业务技能培训，组织职工参加了区财政局组织的会计业务培训，提高了职工的业务素质。二、部门概况乡镇下属二级决算单位 4 个，其中行政单位 2 个，
6、其他事业单位 2 个。三、收支决算总体情况说明42017 年郭北镇本年收入合计 2694.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2680.24 万元，占 99.47%；政府性基金预算财政拨款收入 14.38 万元，占 0.53%。 （图 1：收入决算结构图）2017 年郭北镇本年支出合计 2497.88 万元，其中：基本支出 696.88万元，占 27.90%；项目支出 1801万元，占72.1%。（图 2：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 5192.5 万元。与 2016 年1%99%一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 收 入政 府
7、 性 基 金 预算 财 政 拨 款 收入28%72%基 本 支 出项 目 支 出5相比，财政拨款收、支总计各增加 475.75 万元、571.95 万元，增长 21.44%、29.7%。（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2489.88 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 563.95 万元，增长 29.28%。（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）1925.932497.8805001000150020002
8、50030002016 2017财 政 拨 款收 入财 政 拨 款支 出1925.932489.88050010001500200025002016年 2017年一 般 公 共 预 算 财政 拨 款 支 出6（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 2489.88 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 826.25 万元，其中：政府办公厅及相关机构事务 776.17 万元， 财政事务 50.08 万元；文化体育与传媒支出 34.06 万元；社会保障和就业支出 443.65 万元，其中：民政管理事务支出 52.5 万元，就业补助 38.32 万元, 抚
9、恤 212.94万元,社会福利 22.39 万元，残疾人事业 22.38 万元，特困人员供养95.13 万元；医疗卫生与计划生育支出 79.4 万元，其中：计划生育事务 33.09 万元，行政事业单位医疗 46.31 万元；城乡社区支出32.12 万元，其中：城乡社区管理事务 28.42 万元，城乡社区规划与管理 3.7 万元；农业水利事务支出 1074.39 万元，其中农业支出86.73 万元，水利支出 4.5 万元，扶贫支出 184.2 万元，农村综合改革支出 798.96 万元。7826.2534.06443.6579.432.121074.39一 般 公 共 服 务文 化 体 育 与
10、传 媒社 会 保 障 和 就 业医 疗 卫 生 与 计 划 生 育城 乡 社 区农 业 水 利 事 务（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务: 支出决算为 826.25 万元，完成预算 98%。其中，政府办公厅及相关机构事务 776.17 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务商品服务支出减少 34.3 万元；财政事务支出 50.08 万元，完成预算100%. 2.文化体育与传媒: 支出决算为 34.06 万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是群众体育支出增加3.05 万元。3.社会保障
11、和就业: 支出决算为 443.65 万元，完成预算99%.其中，民政管理事务支出 52.5 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是基层政权和社区建设减少84.43 万元；就业补助支出 38.32 万元，完成预算 100%；抚恤支出 212.94 万元，完成预算 100%；社会福利支出 22.39 万元，完成预算 149%，决算数大于预算数的主要原因是社会福利支出增加 7.61 万元；残疾人事业支出 22.38 万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出减少 6.25 万元；特困人员救助供养支出 95.13 万元，完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育
12、:支出决算为 79.4 万元，完成预算 72%.其中，基层医疗卫生机构未支出，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出本年未支出；计划生育服务支出 33.09 万元，完成预算 100%；行政事业单位医疗支出 46.32 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.88 万元，其中：人员经费 417.56 万元，主要包括：基本工资 184.77 万元、津贴补贴 114.99 万元、奖金 15.4 万元、绩效工资 35.6 万元、其他社会保障缴费 46.64 万元、其他工资福利支出 8.27万
13、元、生活补助 5.96 万元、医疗费 2.88 万元、奖励金 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.65 万元。公用经费 279.32 万元，主要包括： 办 公费 32.64 万元、印刷费 22.2 万元、水费 2 万元、电费 4.7 万元、邮电费 5 万元、差旅费 44.2 万元、租赁费 0.95 万元、会议费 6.9 万元、培训9费 8.9 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 19 万元、工会经费 2.2 万元、福利费 2.76 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、其他交通费 37.2 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情
14、况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 12.76 万元，完成 99.52%，与预算数基本持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务用车购置及运行维护费支出决算 2.76 万元，占 21%；公务接待费支出决算 10 万元，占 79%。具体情况如下：（图 6：“三公 ”经费财 政拨款支出结构）1.公务用车运行维护费支出 2.76 万元。主要用于扶贫、征地拆迁、信访维稳等工作所需的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年基本持102.76 公 务 用 车
15、运 行维 护 费公 务 接 待 费10平。2.公务接待费支出 10 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 120批次，1520 人次（不包括陪同人员），共计支出 10 万元，主要用于迎接上级来人检查、指导扶贫、组织、财务、计生等工作，共计 10 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 1.6 万元，下降13%。主要原因是 严格执行中央八项规定， 厉行节约。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 8 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款未支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，郭北镇机关运行经费支出 241.39 万元，与2016 年决算数持平。（二）政府采购支出情况2017 年度，郭北镇政府采购支出总额 1731.63 万元，其中：政府采购货物支出 16.31 万元、政府采购工程支出1715.33 万元。主要用于郭北敬老院办公家具 0.9 万元；郭南敬老院办公家具 14.46 万元；政府办公采购 0.95；郭北镇亢家村、天宫堂村、黄泥村、红岩村通村水泥路改建工程 1183.29
