经典内审检查表范本(共28页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上4质量管理体系4.1质量管理体系总要求(1)识别过程及应用a)哪些是组织质量管理体系需要的过程;其中有哪些关键过程和特殊过程?b)这些过程有外包吗?对外包过程如何实施控制?c)每个过程的输入和输出有哪些?d)谁是这个过程的顾客?e)这些顾客的需求是什么?f)谁是该过程的”所有者”?(2)确定过程顺序和相互关系a)过程的总流程是什么样?b)组织怎样描述这些过程之间的关系(用了过程图、流程图等图示吗?)c)这些过程之间有哪些接口?d)这些过程需要哪些文件?(3)确定过程运行所需准则方法a)过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么?b)判定过程是否有效的准则是什么?c)组织怎样把这些组织结合在质量管理体系的策划及产品的实现过程