集团公司风险管理审核制度(共20页).doc

上传人：晟*** 文档编号：8483705 上传时间：2021-11-22 格式：DOC 页数：19 大小：176.50KB

下载相关举报

第1页 / 共19页

第2页 / 共19页

第3页 / 共19页

第4页 / 共19页

第5页 / 共19页

点击查看更多>>

资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上*集团公司风险管理审核制度编制：安全及风险管理部版本号：1.0日期：2011年5月专心-专注-专业0. 总纲0.1 编写及批核0.2 版本日期版本章节更新内容1.0全部初次发出0.3 目录章次内容页码0总纲21总则42公司内部风险审核各方职责43审核范围、频次和标准54审核方案的策划65审核的实施66审核报告87整改措施98审核记录10附录一风险管理审核范围11附录二审核文件13附录三现场审核的一般内容16附录四整改建议报告回复便条18附录五年度风险管理审核方案(样本)191. 总则1.1 目的为有效评定*现行的安全风险管理制度的合适性、符合程度及

展开阅读全文

相关资源