精选优质文档-倾情为你奉上差旅费报销制度 为控制费用，提高工作效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则只适用于公司指派性质的出差费用报销，如售后服务等。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单”（见附件1）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由结算中心留存，并作为费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额,经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、片区后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按公司报销程序予以报销。三、出差人员费用报销标准1、出差人员在市区及周边地区全天（1个工作日）往返旅程期间，每人每日发放生活补贴20元
