2015版三标内审采购部检查表(共1页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司 内部审核检查表 编号：R-BG-9受审部门物资部审核员：潘妮、明翠梅时间：2016年*月*日序号依据条款检查内容检查记录是否符合QEO15.35.34.4.1查看部门职责与权限，权限是否明确？理解是否清晰？ 岗位职责和权限26.26.24.3.3是否明确部门目标？如何达成目标？目标是否得到监视？目标分解38.4.18.14.4.6是否识别由外部提供的过程、产品和服务？ 是否制定措施对外部提供的过程、产品和服务进行管控？供应商管理办法外部供方名录48.4.2对外供单位是否明确管理控制目标？是否能满足顾客要求及满足适用法律法规要求？ 是否确定并实施对外部供应商实施的具体管控？供方年度绩效评价58.4.3