精选优质文档-倾情为你奉上差旅费管理办法 一、为了加强资金管理、节约开支、降低费用，提高差旅费使用效率，严肃财务管理制度，特制定本管理办法。 二、本办法适用于公司负担差旅费的人员的出差费用管理。三、根据工作需要出差的人员，出差前应认真填写出差借款审批表，明确出差时间、地点和任务，首先由部门负责人审核，报所属部门分管副总经理审批，经批准后方可出差。出差前由财企部负责登记出差情况明细表，实时掌握单位出差情况，以共享出差资源，能代办的尽量代办，减少重复出差。出差人员返回单位后，应及时到财企部登记本次出差任务完成情况，以考核出差效率与效益，否则不予报账。四、差旅费的开支办法1、出差住宿费在规定的限额标准内凭发票报销。按出差的实际住宿天数计算报销，实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。无住宿费发票的，一律不予报销也不得以补助的形式发放。2、伙食费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算,统称为补助费。晚八点后出差及早七点前返回不发放当天补助费。因办事、等车等因素在出差途中所经地区停留时间超过6小时，当天补助费按所
