XX公司财务管理制度全套-差旅费报销制度(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业1 目 的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。2 范 围适用于公司因公出差人员。 3 职 责3.1 出差人员负责“差旅费报销单”的填制。 3.2 各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。3.3 财务部门审核人员负责差旅费的审核。3.4 公司有关领导负责差旅费的审批。4 措施和办法4.1 差旅费报销的内容：飞机票（包括人身保险费、机场建设费）、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。4.2 出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区（各镇）出差期间伙食补贴每天按9元计算，其中：早餐1.50元，中餐3.50元，晚餐4元。4.2.2 本部人员在台州地区（不含市区内）上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按15元计算，其中：早餐2元，中餐6元，晚餐7元。