精选优质文档-倾情为你奉上 出差管理制度分分投人事行政部 编号: 2016年12月9日专心-专注-专业出差管理制度为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。第一条 出差申请注意事项:(一) 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。(二) 交通费、住宿费凭据报销,伙食补助费实行浮动补给。(三) 员工因公出差,应事先按OA签呈或填写出差审批单(见附件),经部门负责人、分管总经理或总裁批准。如因事情紧急而未能及时签呈手续,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下:1.按OA签呈或填写出差审批单,注明预计出差时间、到达地点、乘坐交通工具等详细信息,3日以内(含)的出差由部门负责人、分管总经理依次签呈、字批准,3日以上的出差需经部门负责人
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