精选优质文档-倾情为你奉上员工出差管理制度为规范公司员工出差管理，特制定本制度。1、员工出差前到人事行政部领取出差申请表，填写完整后报部门经理及总经理批准后，可凭出差申请单到财务部预借差旅费。出差期限由部门主管视情况需要，事先予以核定。出差申请单最后由人事部备案计算考勤，无单据者视为旷工。2、员工出差返回后需填写出差报告书报部门主管。同时另外填写出差旅费报销单，经部门主管审批后，送财务部按费用标准进行审核，审核后的报销单经总经理审批后，方可进行差旅费报销。3、公司员工到市内或其他地区办事当天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元标准给予误餐补助。4、出差行程中视为工作时间内的勤务，不报支加班费。5、出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要按部门经理及以上级别领导指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报支差旅费外，另依情节轻重按公司相应规定进行处理。6、为节约开支，部门经理（含）以下员工出差，以乘火车为主，如确实需要乘飞机，必须经总经理批准后方可乘坐普通舱。交通工具选择参考下表：职 位标准董事长总经理其他
