精选优质文档-倾情为你奉上 业务员出差管理制度 2021年11月22日编制：程海坤 百乐黄金屋木门 2011销BLM002浙江金江达工贸有限公司专心-专注-专业出差管理制度：一、为规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强工厂差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度二、本制度适用于公司长期开展业务人员。1.出差定义：指外出永康以外的地区，进行与公司业务有关的活动。2.出差审批：2.1部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填出差申请表：公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后7个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
