内审检查表2017--安全环保部(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内审检查表 部 门安全环保部审核时间2017年11月7日负责人审核员序号标准条款方法和内容客观记录1岗位、职责和权限Q5.3E5.3S4.4.11部门职责、权限及相互关系是否确定、适宜并予以沟通？2部门所有员工是否清楚本职职责、权限并被有效履行？在公司管理手册中规定了部门职责；通过文件发布及会议等形式进行沟通；经查部部门人员收悉部门职责和权限，未发现不履行其职责情况。2环境因素和危险源辨识S4.3.1E6.1.21公司是否制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则？2查公司环境因素和危险源辨识和评价的情况；是否保留3.重要危险源和环境因素在各层次的沟通情况？公司制定了环境因素和危险源辨识相关的程序及评价准则。2、执行危险源辨识和环境因素识别评价管理程序，生产部提供2017年危险源清单重要危险源清单环境因素清单重要环境因