精选优质文档-倾情为你奉上xxxxxx 有限公司出差管理办法【2018年6月8日】一、 总则为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。二、范围本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。三、出差审批（一）员工出差必须填写出差申请表；严格按照出差申请表要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写借款单预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写出差申请表电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写特殊费用计划表，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。（四）两人以上（含两人）的出差，须在出差申请表中注明当次出行的负责人。
