精选优质文档-倾情为你奉上 （集团）公司差旅费管理办法第一章 总则1、目的 为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）。2、适用范围本办法适用于集团公司所有员工。3、定义3.1差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费。 出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动。3.2 往返间的飞机、火车、动车、 轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销。3.3 报销的票据应符合以下规定：（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“ ”或者“ 公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；（4）其它符合国家报销规定
