内审九栏工作表(共17页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上过程方法审核工作表编号：DW-JL-ZH-13/A顾客导向过程(COP)市场分析过程过程特性是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？使用什么方式做？（设备/材料）是否已对过程加以定义？什么人做？（技能/培训）过程是否已文件化？用哪些指标衡量？（测量/评价）是否已对过程的接口加以定义？如何做？（方法/程序）过程是否监控？记录是否保存？2)顾客相关的管理过程和支持性过程3) 输入4） 输出5) 绩效指标6) 相关质量文件7) 相关的ISO/TS16949:2002条款8) 审核记录9) 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI）不符合（ NC）市场分析过程（1C）潜在的市场销路产品意向小组可行性承诺产品质量先期策划控制程序5.2/5.