精选优质文档-倾情为你奉上出差管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范管理公司员工出差行为，保障工作有效开展，加强对差旅费用的管理，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于XXXXX公司因公出差的所有员工。第二章 管理职责与内容第三条 总经理职责：负责对报销费用单据进行汇签。第四条 公司主管领导和部门领导职责：（一）负责人对报销人出差的必要性、时间、地点的真实性和差旅费报销票据的有效性负责监管核实。（二）负责对差旅费报销单进行签批。第五条 财务部职责：负责对差旅费报销票据审签。如发现问题，应及时纠正，否则不予报销费用。第六条 办公室职责：负责将各部门每月差旅费报销票据统一整理好，交总经理汇签。负责为出差员工进行票务办理。第七条 员工出差、外出培训、长途用车都应提前在OA上填写员工出差审批表。主要填写：出差基本信息、个人申请事项若有同行的其他部门人员，需在表中对应栏目注明。员工出差必须正确填写完善员工出差审批表，出差手续不齐全，不予报销。第八条 差旅费借支手续：
