精选优质文档-倾情为你奉上出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3.1 公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。4、 出差后需履行的手续4.1 员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。5、 差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理
