出差补助标准(共3页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上出差管理制度为了适应市场经济变化及公司运营要求,保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,结合本公司实际,特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差,应事先填写出差计划申请单,经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序如下: 1、填写出差计划申请单,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单,按借款规定报批后,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续,并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱

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