出差报销制度(细则)(共3页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上攀枝花小一科技有限公司出差报销管理制度 出差报销制度一、 标准：1、 部长及以上管理人员: 因公出差可乘坐飞机，其他人员因公需要乘坐飞机的，部门总监批准同意。2、 其他人员未经批准而乘坐飞机，按规定线路的空调特快列车硬卧中铺席位价格（无空调特快列车的按动车组二等座位价格）和机票价格“孰低原则”凭据报销，超出部分自理。3、 因工作原因发生的退票手续费用，经单位、部门负责人审批同意后凭票报销。4、 出差人员乘坐高铁，部长及以上可乘坐高铁一等座，其他人员乘坐二等座，超标自理。5、 乘坐高速大巴的出差人员凭票据实报销软座及以下座位费用，超标自理。6、 因工作需要单位驾驶车辆出差的人员，凭票据实报销加油费、过路费、停车费等交通费，出差人员不计发交通补贴，其它相关费用按出差规定报销。二、 住宿：（一）、按实际住宿天数在限额内凭据报销（二）、标准：1、部长及以上管理人员：200元/天（普通单人