精选优质文档-倾情为你奉上员工出差（境内）管理办法 1. 目的为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。2、适用范围本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。3、职责费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 4、 出差审批4.1员工因公出差，应事先填写出差申请报告（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。4.2经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级(含)以上人员出差由总经理审核、董事批准。4.3如为部门多人在同一时间出差至同一城市/项目的，由职级最高的人员汇总填写一份出差申请报告。4.4预支差旅费借款=往返交通费+出差天数发生费用（住宿费+伙食补助费+市内交通费）4.5出差申请报告原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同差旅费报销单等报销凭证由财务部门留存。
