员工出差差旅补助管理规定(共4页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXX有限公司员工差旅补助管理规定目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。 范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训） 规定内容： 一、 出差流程规定：1、 员工出差前两天应提前详细填写员工出差申请表。2、 获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。3、 人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。4、 出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。5、 必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。6、 财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。二、补助标准规定：1、住宿费：1)报销标准 区域划分类 别县级市、县、乡、镇地