精选优质文档-倾情为你奉上售后人员管理及差旅费报销制度 为控制费用，提高工作效率，规范出差人员管理，以及出差的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、适用范围：本细则只适用于公司的售后服务部门二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，出差前应明确出差任务、出行路线、预计时间及随行人员等相关事宜，应由部门负责领导同意后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费，并按旷工处理。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额,经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回公司后应如实填写 “售后服务记录单”（特殊情况需在出差返回前说明），经部门领导确认后，方可进行相应的差旅报销，贴好票据，计算好金额，交部门领导、财务审核签字，再交公司领导审核签字，按公司报销程序予以报销。三、出差人员费用报销标准1、出差人员在途中按每天50元进行伙食补贴。3、出差人员在客户处住宿费原则上由客户承担，遇到特殊情况与项目经理及公司领导沟通后按实际费用支出并取得票据
