精选优质文档-倾情为你奉上 专心-专注- 专业 国内海外出差费用管理规定 第1条 目的 为明确员工出差时的申请手续、费用报销等事项,特制定本办法。 第2条 适用范围 本规定适用于全体员工。 第3条 国内出差的申请 1出差者要填写出差申请单,说明出差的目的、交通工具、路径等,并须得到主管上级 的批准,交总务人事部备案。 特殊情况须报正副总经理审批。 对未提出出差申请单的,财务部不予报销出差费用。 2出差者必须严格按照在出差申请单中填写的出差路线行动,根据工作需要确实需要变 更出差路线时,应及时与科长以上的上级联系,该上级在同意后与总务人事部联系。 未经许可擅自出差路线的,要追究本人责任。 3出差单程在80公里以上的,或因为工作上的原因无法回到苏州的,可以通过事前申请 在出差地住宿。 4在出差时禁止使用个人车辆。 第4条 出差补贴的支付及其标准 1在苏州本地出差,不能赶回公司用午餐的,以现金方式结算午餐补贴。 2在当地住宿后的第2天12-18点回到苏州的按照半天计算出差补贴,18点以后回到苏 州的按照1天计算出差补贴。 3. 出差期间,不再另外支付加班费。 4. 出差期间与休息日(周六、周