国外出差管理办法(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上公司员工国外出差管理办法1 目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司出差管理制度， 特制订本办法。2 适用范围适用于公司全体员工。3 国外出差审批3.1 出差员工须填写国外出差申请表，经相关负责人审核后，呈总经理批准。3.2 国外出差申请表获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将国外出差申请表交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。4 费用标准4.1 境外公出费用标准如下：岗位职等餐费标准（美元/日）住宿费标准（美元/日）市内交通及通讯费标准（美元/日）备注基层员工307020中层管理359025高层管理40110304.2 “4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。4.3 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。4.4 董事会成员、总经理