精选优质文档-倾情为你奉上工作人员差旅费报销制度第一条：公司全体人员在外出差的差旅费（除住宿费外）实行分项计算、总额包干、节约归已、超支不补的办法，即市内交通费、伙食补助费、通讯补助费可按规定标准实行包干。住宿费用（按第三条）以票据实报实销。出差人员须填写“出差人员申请单”，经批准后方可到财务部办理借款和报销手续。住宿费、市内交通费均按到达该城市后的实际住宿天数计算；伙食补助费按出差的自然（日历）天数计算。第二条：工作人员外出乘交通工具的划分。1、公司副总领导干部，经总经理和董事长批准可以乘坐火车软席座、轮船二等舱位、飞机普通舱位。2、其它职员可以乘坐火车硬席座、轮船三等舱位。3、乘坐火车从晚8时至次日晨7时，乘车超过6小时以上或连续乘坐火车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。4、出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理和董事长批准后方可乘坐飞机。5、符合上述1、3、4项规定，而不买卧铺或乘坐飞机，节省票费发给本人。第三条：住宿费用标准。1、公司副总领导干部，单人出差特区每天250元，一般地区每天180元，县级市（县城）每天
