精选优质文档-倾情为你奉上差旅报销补充说明 根据公司差旅费报销制度，制订本说明。一、 适用范围1、本说明适用于全体人员因公出差产生的差旅费用。2、出差期间产生的差旅费应与办公费用及招待费分别填写不同的单据进行报销。1）差旅费填写差旅费报销单；2）办公费用填写支出凭单并注明归属部门；3）招待费用填写支出凭单注明归属部门并附费用说明单。二、职责及审批权限（一）、职责说明1、出差申请人：必须详细填写出差申请单，并审批完毕；乘坐飞机：出差申请人可先在网上查询机票信息确定乘机时间，审批后的出差申请单于出发日期前至少3天提交到行政部，以便于购票；乘坐火车：出差申请人可先在网上、代售点、火车站查询火车票信息确定乘车时间，审批后的出差申请单于出发日期前至少7天提交到行政部，以便于购票；乘坐汽车：出差申请人自行购买。乘坐轮船：出差申请人自行购买。2、行政部：出差申请人填写出差申请单经审批后，行政部方可接受预订申请。3、财务部：根据差旅费报销单将差旅费计入所属部门。（二）、审批权
