精选优质文档-倾情为你奉上出差补助管理制度为了进一步加强对差旅费的管理，结合公司实际情况,严格控制费用支出，达到节约高效的目的制定本办法。范围：本规定适用于公司所有因公办事，包括业务办理、会务、驻派等（不含公司统一安排的带薪）。一、出差流程规定：1、员工出差前应提前详细填写出差经费申请表附件1。2、获部门经理（主管）批准后，处留申请表复印件，原件交至财务处。3、人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。4、出差前将批准的借申请表交至财务处，支取预借的现金或银银存。5、必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至经理处报批，批准后交至财务处报销。6、财务处将在拿到报告后一周内进行复核及报销。7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清。二、补助标准规定：内容：旅费的开支包括住宿费、交通费、伙食费、乘车补助等。具体规定如下：1、住宿费：1)报销标准区域划分类别县级市、县、乡、镇地区地区级省会城及二线城市北上广及直辖市住宿标
