精选优质文档-倾情为你奉上 差旅费报销管理制度1 目的为进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约、高效的目的，特制定本制度。2 适用范围和原则2.1本制度适用范围为公司因工作需要出差报销的员工。2.2公司各单位要本着合理、节约、高效的原则加强出差管理，严格出差和费用审批手续，把好出差时间、路线、任务完成情况关。每次安排出差必须有明确的目的、时间和任务要求，出差完成后，必须填写出差任务完成情况表并及时审批报账。3 职责3.1 出差人员根据安排的出差任务、时间、地点、路线填写“出差申请单”和“差旅费报销单据”。3.2 单位领导、公司分管领导、总经理负责“出差申请单”和“出差任务完成情况表”的审批。3.3 单位领导、财务部、财务总监负责差旅费用的审核。3.4 总经理、公司分管领导负责差旅费用报销的审批。4 管理的内容和方法4.1差旅费报销的内容：差旅费是指员工出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。具体包括飞机票（包括人身保险费、机场建设费）、轮船票、火车票、客运汽车票、住宿费、伙食补助费
