精选优质文档-倾情为你奉上*建筑设计院有限公司差旅费管理规定为加强出差管理，本着“保证工作、合理开支”的原则，结合公司实际情况，特制定公司差旅费管理规定，本规定适用于公司员工去外地出差情况。一出差申请、批准与预借款1员工出差，需填写“出差申请单”，按批准权限审批后出差：员工出差三天以内（含三天），由部门负责人审核，主管副院长批准；三天以上由部门负责人、主管副院长审核，院长批准；部门负责人、副院长出差由院长批准。2出差暂支旅费时，出示“出差申请单”。报销差旅费时，将“出差申请单”作为附件存查。无“出差申请单”，财务部不予办理借款。二差旅费报销范围1车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。2住宿费、出差补助费。3市内交通费。4杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。三差旅费报销标准1车船机费（1）公司提倡以公共交通工具出行，因特殊情况自驾车辆出差须提前向主管院长申报并得到获准后方可自驾出行。自驾出差期间车辆过桥过路费、高速收费凭票实报实销
