市场人员出差管理规定(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上市场人员出差管理规定第一章 差旅费报销管理规定一、适用范围公司员工因公外出办理公务、受训、参加会议或办理指派项目等所产生的餐费补助、交通费、电话费和住宿等费用。二、员工现金借支规定职级 最高额度备注总监、高级经理￥6,000 （含）1、员工出差必须根据实际情况进行费用预算。 2、部门领导直接对员工的审批额度负责。 3、员工单次领取现金的金额不得超过最高额度。 4、员工入职满一月后方可申请借款。部门经理￥4,000 （含）主 管￥3,000 （含）1、 最高额度是指累计借支的最高金额。超过最高标准财务将按照前款不结，后款不续标准执行。（员工出差过程中可申请补充差旅费用，经部门经理确认并报总经理核准后财务可执行汇款。）2、 员工借支选择银行转账的，同时需要在收款人处签好姓名与日期，并且注明借支人或业务合作方银行账户信息：户名、开户行、账号；3、 个人借支担保