精选优质文档-倾情为你奉上差旅费管理制度为了规范公司差旅费审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。一、 管理原则:1、总额控制，费用在标准内报销。2、事前控制，事中追踪，事后核实。二、出差审批及管理办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“大汉隆城出差申请单”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。2、出差人员凭审批后的出差申请单到财务部门办理出差借支。3、实际出差天数超过计划天数的，报销时由各公司总经理签字核准。4、住宿费、交通费实行包干制，标准按不同地区不同职级确定，出差人依据有效税务发票据实报销。三、报销原则：1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。2、财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
