精选优质文档-倾情为你奉上某科技公司员工出差管理制度一. 目的：加强对员工出差的管理，规范出差审批、差旅费借支、报销行为，结合市场实际情况，本着合理效益、实事求是的原则，特制订本规定。二. 适用范围公司所有人员的出差审批、差旅费借支、报销活动三. 出差管理1. 公司任何人员出差都必须遵循先书面申请，后出差的原则。副总经理以下级出差前填写出差申请及费用预算单，经部门主管及分管副总经理签字同意后方可出差。出差申请及费用预算单出差申请部分的内容包括出差人员姓名、任务、行程、时间等。特殊情况下可以先口头申请，回公司后补办手续。 副总经理级出差由总经理审批。2. 出差申请及费用预算单一式三联：第一联为存根联，出差部门留存备查；第二联交财务做为借款依据；第三联交行政中心登记考勤异常。3. 出差人员借支差旅费应事先根据出差地点、交通费、出差时间、费用标准等预算合理的借支金额，填写出差申请及费用预算单中预借费用的内容，到财务办理借款手续，再由财务向总经理申请批准。此条款只适用于出差借款。事先无出差审批单的财务不予审核和报销（预定
