精选优质文档-倾情为你奉上1总则为完善费用控制，规范出差审批，简化报销程序，提高工作效率，特制定本制度。2适用范围本管理制度适用于公司员工因公差旅管理。3职责本制度由公司财务部归口实施，各部门配合实施。4管理内容与方法4.1一般规定4.1.1本制度所称因公出差，为临时性商务出差，长期驻外或工程项目驻外的差旅另行规定。4.1.2因公出差的差旅费用的支出和报销一律使用商务卡，公司不再接受出差申请人民币借款，国际出差每批次可借款额不超500美元。凡具备刷卡条件的公务支出和公务差旅费用（包括但不限于办公用品购置费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费、业务误餐费等），均需使用商务卡支付。4.1.3差旅费用包括交通费、住宿费、餐费补贴和公杂费。（一)交通费：从公司到出差地之间乘坐飞机、火车、巴士、轮船等长途交通工具的费用，以及机场建设费、飞机保险费、火车空调费、订票手续费等附加费用。（二)住宿费：出差期间实际住宿天数的费用。（三)餐费补贴：实际出差期间伙食补助，如发生公务招待费用时，则取消当餐补贴费。（四) 公杂费补贴：包括市
