综合部(QES内审表)(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*有限公司检 查 记 录 表编号：YDWT/JL17-03 受审核部门综合部审核员日期年 月 日标准条款QMS/EMS/OHSMS检查项目、内容和方法检 查 情 况 记 录结论4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制4.2.4/4.5.4/4.5.3记录控制5.5.1职责和权限5.4.1/4.3.3目标/指标5.5.3内部沟通1.查公司文件和制度的审批、发放、作废管理2.查外来文件的管理登记及发放1.查部门记录的管理2.抽查12份记录：档案管理、例会记录1.是否有部门和各岗位职责规定，查规定文件2.抽查部门岗位设置和人员到岗情况1.部门的目