1、eTaxSH 3 网上电子申报软件汇算清缴操作手册2018 年 3 月修订目录一、概述 .3二、软件下载安装 .4三、更新软件 .5四、更新核定 .6五、填写 .8六、发送 .15七、收取 .17八、缴款 .19九、大厅申报 .20十、作废更正 .21十一、纳税人服务 .22一、概述纳税人可以通过 eTaxSH 3 电子申报软件进行年度汇算清缴。可申报报表包含：（一）居民企业企业所得税年度申报表 3 套：1. SD006 居民企业（查账征收）企业所得税年度申报；2. SD087 居民企业所得税纳税申报（适用核定征收） ；3. SD142 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表（二）非居
2、民企业企业所得税年度申报 2 套：1. SD089 非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报2. SD099 非居民企业（核定征收）企业所得税申报（三）资料与信息：1. SD119 关联业务往来报告年度申报2. 22 套财务报表年报二、软件下载安装*如果已有电子申报软件，无需重新安装。下载地址：http:/ 下载安装 MS .net Framework 2.0（32 位）或（64 位）下载安装 CA 证书管理器-协卡助手下载安装 eTaxSH 3 Windows 版使用时，插好 CA 证书连好网。三、更新软件每次打开软件，软件会自动更新到最新版本。四、更新核定填写报表前，因为有部分表需要带出初始化数据，请确保当月更新过核定信息。如果初始化数据有误，请及时联系主管税务机关，调整后，可通过手动更新核定至最新数据。主界面-【账户 】- 右上角【 更新核定】 。五、填写1. 居民企业企业所得税年度申报表 3 套+非居民企业企业所得税年度申报表 2套，在【税费申报】中进行选择填写。请留意税款所属期。2. 关联业务往来报告年度申报表+年度会计报表 22 套，在【资料与信息】中进行选择填写。请留意申报所属期。3. 填写（1）A 类填写核对企业基础信息表-下一步选择报表- 保存，进入报表填写界面（2）B 类填写核对基础信息表，进入报表填写界面
