风险和机遇识别评估表(共8页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上风险和机遇评估分析表 类别： 质量 过程序号风险来源（内部/外部）风险内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始完成)评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般 风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件： 服务要求控制程序销售部2017.01-2017.12有效2COP